第一部分 临翔区纪委监委（区委巡察机构）2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
第二部分 临翔区纪委监委（区委巡察机构）2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
中共临沧市临翔区纪律检查委员会（含区监察委员会、区委巡察机构）2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共临沧市临翔区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由党的临翔区代表大会选举产生，是党的临翔区纪律检查机关；临沧市临翔区监察委员会（以下简称区监委）由临翔区人民代表大会产生，是临翔区监察机关。区纪委和区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共临翔区委和临沧市纪委监委的双重领导下开展工作。区纪委区监委的主要职责是：一是负责党的纪律检查工作；二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；三是负责全区监察工作；四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作；六是负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，负责起草或者修改我区纪检监察方面的规范性文件。七是在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。八是根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、乡（镇、街道）纪（工）委、区直部门纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。九是完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。
中国共产党临沧市临翔区委员会巡察工作领导小组办公室（简称：区委巡察办）为中国共产党临沧市临翔区委员会巡察工作领导小组的办事机构，作为区委工作机关，正科级。中国共产党临沧市临翔区委员会巡察工作领导小组办公室的主要任务是贯彻落实中央、省委、市委、区委关于巡视巡察工作的方针政策和决策部署，承担区委巡察工作领导小组日常工作，履行统筹协调、指导督导、服务保障职能。
临沧市临翔区委巡察组主要职责是承担区委巡察工作任务，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作，完成区委领导交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
区纪委区监委机关内设14个机构，即：办公室，组织部，宣传部，党风政风监督室，信访室（加挂检举举报平台中心），案件监督管理室，第一至第六纪检监察室，案件审理室（加挂申诉复查室牌子）和纪检监察干部监督室。派驻机构改革后，共派出15个纪检监察组（包含派驻公、检、法纪检监察组）；区委巡察办内设综合室、信息督查室两个机构；2018年设立区委第一、第二、第三、第四巡察组。
（三）重点工作概述
区纪委区监委2020年主要有六个方面的工作任务：
一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,践行初心使命。不忘初心牢记使命是加强党的建设的永恒课题，是全体党员特别是党员领导干部的终身课题。纪检监察机关是政治机关，必须坚持以初心使命作为奋斗前行的根本动力，不断增强“两个维护”的自觉性坚定性。
二是深入学习贯彻党的十九届四中全会精神,健全完善监督体系。党的十九届四中全会把监督工作、反腐败工作纳入国家制度和治理体系作出顶层设计。我们要提高站位和境界，做实监督全覆盖，增强监督有效性，强化制度执行力，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。
三是一体推进“三不”机制，巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。始终保持反腐败斗争永远在路上的战略定力，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查。持续加大惩治腐败力度。坚持有贪肃贪、有腐反腐，聚焦党的十八大以来着力查处的重点对象，把在党的十九大后仍然不知敬畏、胆大妄为者作为重中之重，深挖细查、严惩不贷，对主动投案者依规依纪依法从宽处理，有力削减存量、有效遏制增量。做深办案“后半篇文章”。每查办一起案件都要深入剖析，一案一总结，通过纪检监察建议督促案发单位和相关职能部门以案为鉴，全面整改；督促相关同志主动向组织说明情况，同步开展“政治关爱”谈话。提高审查调查工作质效。推进问题线索扁平化管理，提高问题线索的分类、分流处置效能，运用“政治战+心理战+法律战”经验做法，进一步提高办案效率，压缩办案周期，提升个案攻坚突破能力。
四是坚定不移纠“四风”、树新风，巩固拓展作风建设成效。紧盯重点区域、坚守重要节点，聚焦关键环节、管住关键少数，抓常、抓细、抓长，推动作风建设向纵深发展。持续整治形式主义、官僚主义。把整治形式主义、官僚主义作为贯彻落实中央八项规定精神的首要任务、长期任务，与开展扫黑除恶、脱贫攻坚、生态环保等专项工作结合起来，重点整治不担当、不作为、乱作为、假作为问题。集中开展突出问题专项治理。坚守重要时间节点，紧盯薄弱环节，严查享乐、奢靡问题，防范和查处收送电子红包、私车公养等隐形变异问题。
五是持续强化监督执纪问责,集中整治群众反映强烈的突出问题。当前临翔正处于跨越式发展关键期，也是各种社会矛盾凸显期，必须用心用情、用力解决群众所需、所急、所盼，确保实现临翔与全市全省全国同步全面建成小康社会。加强扶贫领域监督执纪问责工作。盘点梳理扶贫领域腐败和作风问题，着力加强对脱贫工作成效以及脱贫摘帽情况、脱贫摘帽后“四个不摘”情况的监督检查，对搞数字脱贫、虚假脱贫的严肃问责，对贪污挪用、虚报冒领、优亲厚友的从严查处，加大直查直办力度，涉及乡村党政“一把手”问题线索一律提级办理。集中整治群众身边的腐败和作风问题。深入整治民生领域的“微腐败”，放纵包庇黑恶势力的“保护伞”，妨碍惠民政策落实的“绊脚石”，边打边治边建，健全长效机制。
六是从严从实加强自身建设,全面修复净化队伍内部政治生态。全面推进政治建设、业务建设、作风建设、纪律建设，把队伍建设成让党放心、让人民群众满意的模范队伍。加强党的政治建设。纪检监察机关是政治机关，是党内的纪律部队，必须以政治建设为统领，铸就对党绝对忠诚的政治品格。完善自我监督体系。执纪者先守纪，律人者先律己。纪检监察干部必须带头讲规矩、守纪律，坚决按规则和程序办事。全面提升履职能力。建设高素质专业化干部队伍，组织全员学习、全员培训、全员考试、全员大练兵，强化“工作复盘”培训、业务实用技能培训，培养一批监督能手、办案能手和首席谈话员、首席主办人等。
预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制99人（不含公、检、法专项编制9名），其中：行政编制 96人，工勤编制3人，事业编制0人。在职实有90人，其中： 财政全供养 90人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1819.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1819.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比一般公共预算财政拨款增加502.38元，主要原因分析：2019年年初预算财政供养65人，2020年年初预算财政供养90人，新增25人，导致财政拨款增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1819.84万元，其中:本年收入1819.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1819.84万元（本级财力1807.83万元，专项收入0万元，执法办案补助12万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比一般公共预算财政拨款增加502.38元，主要原因分析2019年年初预算财政供养65人，2020年年初预算财政供养90人，新增25人，导致财政拨款增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1819.84万元。财政拨款安排支出 1819.84万元，其中，基本支出1802.84万元，与上年对比增加500.38万元，主要原因分析新增25人的预算；项目支出17万元，与上年对比新增2万元，主要原因分析是项目经费中新增巡察工作经费，导致比上年增多。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行1363.56万元，主要用于在职在编人员工资福利支出1185.16万元，具体是工资福利支出；商品和服务支出178.39万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出17.00万元，主要用于纪委全会5.00万元，以及纪委、监委、巡察各种项目经费12.00万元（主要包含纪律审查和监察调查、脱贫攻坚“五项机制”、云南省畅通群众诉求渠道五级联动监管平台运行及维护、巡察工作等经费支出。）
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出185.17万元，主要用于在职干部职工缴纳养老保险支出。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.1万元，主要用于在职干部职工缴纳工伤、生育保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗84.04万元，主要用于在职人员中公务员医疗单位部分缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助26.25万元，主要用于在职人员中公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.85万元，主要用于在职人员中其他行政事业单位医疗补助缴费支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金138.88万元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1624.44万元（基本支出1624.44万元，其中基本工资334.14万元、津贴补贴823.17万元、奖金27.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费185.17万元、职工基本医疗保险缴费84.04万元、公务员医疗补助缴费26.25万元、其他社会保障缴费4.94万元、住房公积金138.88万元；项目支出0万元）。
商品和服务支出178.39万元（基本支出178.39万元，其中办公费60.35万元，印刷费5.00万元，水费3.00万元，电费3.00万元，差旅费30.00万元，维修（护）费3.00万元，租赁费0.8万元，会议费1.00万元，公务接待费3.1万元，劳务费15.00万元，委托业务费3.00万元，工会经费23.14万元，公务用车运行维护费18.00万元，其他交通费用3.00万元；项目支出17.00万元，其中，办公费12.50万元，印刷费1.50万元，会议费3.00万元。）
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。
（二）与中央配套事项
2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。
六、政府采购预算情况
2020年本部门政府采购预算支出20.00万元。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金20.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.1万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较2019年预算持平。
2.公务接待费
本部门2020年公务接待费预算为3.1万元，较2019年预算持平，预计国内公务接待批次为16次，共计接待310人次。
3.公务用车购置及运行维护费
本部门2020年公务用车购置及运行维护费为18.00万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费18.00万元，较上年持平。年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
第一个重点项目：（一）项目名称：纪委全会会议经费；（二）立项依据：临翔区纪委监委会议纪要（第36号、第38号）（三）项目实施单位：临翔区纪委监委；（四）项目基本概况：2020年年初召开临翔区纪委全会，做会议工作报告，总结2019年工作，安排部署2020年工作，接受监督。（五）项目实施内容:区纪委计划于2020年年初召开临翔区纪委全会。根据区委常委会议通过的会议时间、地点、议程等，及时下发会议通知，安排参会人员食宿，并认真拟写、校核、影印相关会议文件、资料，确保会议的顺利召开。（六）资金安排情况：安排5万元经费。（七）项目实施计划：2019年底进行会议的筹备，于2020年年初召开临翔区纪委全会。（八）项目实施成效:全会全面总结过年一年的工作经验，并对未来一年的工作作安排部署，确保未来一年的工作做到让组织放心让群众满意。
第二个重点项目：（一）项目名称：纪委、监委、巡察各项工作经费（非税安排）；（二）立项依据：《区委常委会议纪要（四十）》、《关于开通运行“临翔区党风廉政网”的公告》、《关于非税收入纳入综合预算管理有关工作的通知》；（三）项目实施单位：临翔区纪委监委；（四）项目基本概况：聚焦中心任务，突出主业主责，狠抓工作落实，健全完善监督体系，持续正风肃纪，坚决整治群众身边的腐败问题，继续开展脱贫攻坚督查，整治脱贫攻坚期间损害群众利益的情况，强化巡察监督，做到失责必问、问责必严。年度目标任务：健全完善检举举报处置和反馈工作平台，实现区级与全市全省全国检举举报处理信息的横向、纵向闭环。持续进行脱贫攻坚纪律督查，打赢脱贫攻坚战，加大执纪审查力度，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；根据《巡察工作规划》要求，年内开展3轮政治巡察。（五）项目实施内容:协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障；根据《巡察工作规划》要求，年内开展3轮政治巡察。（六）资金安排情况：安排12万元经费。（七）项目实施计划：加大执纪审查力度，持续开展脱贫攻坚督查，加大党风廉政宣传教育力度，开展3政治巡察，完成全覆盖任务。（八）项目实施成效:开展执纪审查，开展脱贫攻坚督查，开展党风廉政宣传教育，开展政治巡察，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2020年机关运行经费安排155.25万元，与上年对比增加43.13万元，主要原因分析：截止2019年底新增人员25人，故2020年预算增加机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
2020年本部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金17.00万元。2020年本部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，本部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
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