监督索引号53090200622200000

中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会

（临沧市临翔区监察委员会）2025年

部门预算公开说明

中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会（临沧市临翔区监察委员会）2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会（临沧市临翔区监察委员会）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会（临沧市临翔区监察委员会）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般支出预算公共预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会

（临沧市临翔区监察委员会）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共临沧市临翔区纪律检查委员会（以下简称区纪委），由党的临翔区代表大会选举产生，是党的临翔区纪律检查机关；临沧市临翔区监察委员会（以下简称区监委）由临翔区人民代表大会产生，是临翔区监察机关。区纪委和区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共临翔区委和临沧市纪委监委的双重领导下开展工作。主要履行以下职责：

一是负责党的纪律检查工作；二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；三是负责全区监察工作；四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作；六是负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，负责起草或者修改我区纪检监察方面的规范性文件。七是在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。八是根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、乡（镇、街道）纪（工）委、区直部门纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。九是完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

中国共产党临沧市临翔区委员会巡察工作领导小组办公室（简称：区委巡察办）为中国共产党临沧市临翔区委员会巡察工作领导小组的办事机构，作为区委工作机关，正科级。中国共产党临沧市临翔区委员会巡察工作领导小组办公室的主要任务是贯彻落实中央、省委、市委、区委关于巡视巡察工作的方针政策和决策部署，承担区委巡察工作领导小组日常工作，履行统筹协调、指导督导、服务保障职能。

临沧市临翔区委巡察组主要职责是承担区委巡察工作任务，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作，完成区委领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临翔区纪委区监委机关内设14个机构，分别是：办公室，组织部，宣传部，党风政风监督室，信访室（加挂检举举报平台中心），案件监督管理室，第一至第六纪检监察室，案件审理室（加挂申诉复查室牌子）和纪检监察干部监督室。派驻机构改革后，共派出15个纪检监察组（包含派驻公、检、法纪检监察组）；区委巡察办内设综合室、信息督查室两个机构；设立区委第一、第二、第三、第四、第五巡察组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的起步之年，是全面完成“十四五”规划的收官之年，是奋力实现“3815”战略发展目标“三年上台阶”的决胜之年。做好今年工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委四次全会和十一届省委七次全会、十一届省纪委五次全会、五届市纪委五次全会和五届区委八次全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以改革精神和严的标准管党治党，持续深化“四个进一步探索”，压实全面从严治党政治责任，纵深推进正风肃纪反腐，不断推动清廉云南建设临翔实践走深走实，以全面从严治党新成效为临翔现代化建设提供坚强保障。

一是围绕党的二十届三中全会重大部署强化政治监督。严明政治纪律政治规矩。细化政治监督“护航行动”2025年度重点任务清单，聚焦习近平总书记重要讲话和指示批示精神贯彻落实情况，建立“第一政治要件”监督台账，健全完善专项纪律检查工作机制，常态化开展贯彻落实情况监督检查。及时发现、着力解决“七个有之”问题，坚决清除表里不一、阳奉阴违的“两面人”，坚决纠治“低级红”“高级黑”。监督推动改革举措落实见效。围绕实现改革总目标和“七个聚焦”分领域目标推进情况，加强监督检查，及时发现、严肃查处影响改革的人和事，推动改革举措落实落地。聚焦建设更有温度的恒春临翔、更加美丽的花园临翔、更高质量的品质临翔，督促全区各级各部门谋实思路、做实工作、抓好改革，确保任务不落空。以“小切口”推动“大治理”。健全完善政治监督具体化精准化常态化工作机制，分时段、分领域开展专项监督，开展河道采砂和森林资源领域政治监督“回头看”，深入开展矿产资源领域专项整治，及时发现、处置、通报责任和措施不力以及背后的纪律作风等问题。

 二是巩固深化党纪学习教育成果。常态化开展纪律教育。建立区纪委常委、区监委委员、乡镇纪委书记、派驻机构负责同志上“党纪辅导课”制度。突出对“一把手”、新提拔干部、年轻干部、关键岗位干部等重点对象开展纪律教育，持续抓好新发展党员、新入职公职人员纪律教育。开展“送纪法下基层”活动，协助区委召开警示教育大会，加强“沉浸式警示教育”，用身边事身边人以案示警、以案释纪。严格纪律监督约束。加强全方位管理和经常性监督，坚持以严的标准要求干部、以严的措施管理干部、以严的纪律约束干部。督促各级党组织和领导干部主动记录、报告插手干预重大事项情况，切实维护纪律刚性。健全完善举报监督机制，持续向诬告者亮剑，对失实检举控告及时予以澄清，促进各级党组织更有秩序、更有活力。强化保障激励作用。深入落实“四种形态”实施办法，推动精准定性量纪执法。加强落实“三个区分开来”，着力解决不敢区分、不善区分、不会区分的问题。依法依规严肃查处诬告陷害行为，开展澄清正名，促进从严管理监督和鼓励担当作为高度统一。常态化开展受处分党员干部回访教育，推动“掉队者”再出发。

三是深入推进风腐同查同治。一严到底纠治“四风”。聚焦违规建设、豪华装修楼堂馆所，以调研考察、教育培训、党建活动名义公款旅游等顶风违纪问题，开展公款享乐奢靡问题专项治理。聚焦违规吃喝暨党员干部“八小时外”纪律作风问题和“快递送礼”等隐形变异现象，严查快结、及时通报。聚焦党员干部、公职人员酒驾、赌博等节假日作风突出问题开展专项整治，严查快处，及时通报。聚焦吃拿卡要、冷硬横推、违规收费等严重影响市场秩序问题，督促纠治破坏营商环境的不正之风。聚焦权力观扭曲、政绩观错位现象，着力纠治急功近利、竭泽而渔、劳民伤财搞政绩工程及统计造假等问题。聚焦脱离实际定政策、督检考过多过频、过度留痕、层层加码等加重基层负担问题，强化监督检查，深化作风革命和效能革命。保持高压惩治力量常在。协助区委加强反腐败形势动态分析，有力有效组织协调反腐败工作。紧盯政治问题和经济问题交织的腐败，严惩官商勾结、政商关系不清等问题；紧盯国企、医药、供销、基建工程、政府采购和招投标等权力集中、资金密集、资源富集领域系统整治。落实调查新型腐败和隐形腐败证据指引，着力破解发现、取证、定性难题。坚持贪污受贿、失职渎职一起查，严肃查处滥用职权、违规决策造成国有资产损失问题。坚持受贿行贿一起查，坚决查处那些老是拉干部下水、危害一方的行贿人，完善对重点行贿人联合惩戒机制。强化一体推进思维。把风腐同查同治理念贯穿案件查办、警示教育、整改纠治全过程，以“同查”严惩风腐交织问题，坚持正风反腐一体深化。结合近年来多发频发的“靠什么吃什么”腐败案件，加强个案解剖、类案分析，找出共性问题、深层次问题，开展系统施治。构建党委统一领导、纪委组织协调、有关部门协同联动的政治生态分析研判机制。督促实施新时代廉洁文化“强基行动”，整合用好党性和廉洁教育资源，巩固拓展清廉单元创建成果，打造一批廉洁文化实践平台。注重家庭家教家风建设，推动形成廉荣贪耻的社会氛围。

四是持续整治群众身边不正之风和腐败问题。持续压实各方责任。立足监督职能定位，持续压实职能部门责任，逐级拧紧责任螺丝，防止松劲懈怠、疲劳厌战。运用好区纪委监委班子成员包案、包片机制，强化对群众反映多、整治成效不明显的乡镇、行业，加大下沉指导、明察暗访、公开接访、带案下访等工作力度，持续推动监督下沉、力量下沉、资源下沉。保持案件查办力度。保持惩处力度，持续传导乡镇纪委自办案件压力。紧盯乡村振兴、惠民富民、防止规模性返贫致贫等方面政策措施落实情况强化监督执纪，严查贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要等问题，坚决惩治“蝇贪蚁腐”，坚决斩断伸向群众利益的“黑手”。突出重点系统治理。深化“校园餐”、村集体“三资”管理、乡村振兴资金使用监管、医保基金管理、养老服务等方面突出问题治理，强力推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动常态化，推进扫黑除恶“打伞破网”。聚焦“一老一小”“一残一困”等特殊群体，运用群众点题机制，找准整治发力点，因地制宜开展整治，让群众可感可及。

五是着力提升巡察监督工作质效。坚守巡察政治定位。聚焦“两个维护”根本任务，紧扣党中央重大决策部署和省委、市委、区委工作要求谋划部署推进全年巡察工作。紧盯权力和责任，紧盯“一把手”和领导班子，紧盯群众反映强烈的突出问题，加强政治监督，提高问题发现率、线索成案率、工作贡献率。把握巡察节奏，科学统筹常规巡察、专项巡察、机动巡察和巡察“回头看”，稳步推进巡察全覆盖。抓实巡视巡察整改。协助区委抓好省委巡视反馈问题整改主体责任、监督责任、领导责任和属地责任，推动整改达标。加强巡视巡察整改情况监督检查，坚持开展巡察整改成效评估，加大实地检查督导。完善整改督促机制，严格执行被巡视巡察党组织主要负责人变动整改工作交接办法，压实“新官理旧账”的责任。贯彻对村（社区）巡察指导意见，强化对村（社区）巡察整改和成果运用，对问题反映集中、整改成效不明显、群众满意度不高的村（社区）适时开展“回头看”。

增强巡察监督合力。充分发挥巡察综合监督作用和联系群众纽带功能，深化运用“巡审开路、纪检跟进”监督新模式，加强与“片区协作”的联动协同，构建综合监督“矩阵”。健全巡察组组长、副组长选配机制，加强巡察数据管理中心建设，不断提升巡察信息化水平。强化巡察上下联动，防止巡视巡察震慑效应逐级递减。

六是深化落实纪检监察体制改革任务。推动机构改革、机制优化。深化纪委监委机关内设机构改革，优化内设机构职能，优化派驻纪检监察组设置。开展派驻机构提质增效行动，完善派驻监督运行机制。对区属国企、学校、医院纪委强化指导督导，着力破解监督乏力等问题。优化“组组”协同监督、“室组”联动监督、“室组地”联合办案、“室组地校企”协调联动机制，完善片区协作、联合办案等工作机制，促进“四项监督”有效衔接。持续优化机构设置和力量配备，健全空编人员动态补充机制，深化派驻机构集中办公。探索重点村（社区）提级监督模式，提升基层纪检监察监督质效。强化制度落实。贯彻党委（党组）对下级“一把手”开展监督谈话工作办法，推动落实新修订的《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》。认真学习新修订的监察法和监察法实施条例，跟进适应新规定新要求。推进监督执纪执法规范化建设，落实监察公开工作条例，严格执行监察机关采取强制到案、责令候查、管护措施等相关规定。加快规范化、数字化步伐，进一步推广数字综合办公平台运用，不断提升办公、办案、管理、服务数字化水平。依靠大数据分析精准发现不正之风和腐败问题线索，运用大数据技术提高办案效能，全面推行专案大数据运用情况报告。

七是纵深推进清廉云南建设临翔实践。压紧压实“两个责任”。督促党委（党组）认真执行全面从严治党主体责任规定，不断强化“一把手”的“第一责任人”责任，推动管党治党内容全涵盖、对象全覆盖、责任全链条、制度全贯通。监督职能部门履行监管责任，强化“管业务必须强监管”理念，坚决纠治监管缺失缺位问题，防止以纪委监督代替部门监管。能动履行监督专责，聚焦主责主业，突出监督的再监督，确保监督不缺位、不越位，严防“三转”“回头转”。更好发挥清廉云南建设临翔实践抓手作用。协助区委制定2025年度工作要点、“十大行动”重点任务清单，召开工作推进会议，推动党组织“一把手”抓清廉建设和廉洁从政专题述责述廉，强化清廉建设“责任共同体”。进一步细化纪检监察机关监督推动、调度推动、示范推动清廉建设工作措施，形成更多项目化、载体化的抓手。推进以廉洁教育、廉洁文化为重点的清廉单元建设，营造崇廉尚洁的良好氛围。

   八是扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动。培育过硬政治素养。严格执行“第一议题”制度、集体学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力在深化内化转化上下功夫。常态化开展政治教育、党性教育、警示教育，引导干部经常接受政治体检、净化政治灵魂，敬畏信仰、敬畏组织，做绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁、敢于斗争善于斗争、自身正自身硬的模范。锤炼过硬能力素质。着眼提高能力素养，持续开展全员业务大练兵，常态化开展案件复盘，深化辨析式测试，持续开展能力素质提升培训、核心业务“每周小课堂”、办案审讯交流会，分层次分领域精准施训。扎实开展素质赋能、问题纠治、强基补短、规范引领“四个专项”行动，筑牢安全文明办案底线。着眼优化干部选拔任用，完善干部准入机制，健全优秀年轻干部跟踪培养机制，有序推进干部轮岗交流，完善考核评价机制，有效强化纪检监察干部竞争激励效应。砥砺过硬纪律作风。强化严管约束力，常态化检视整治干部队伍存在的突出问题，持续纠治“十三小”“五官不正”“五过现象”等机关政治亚文化，坚决防范和纠治安全文明办案中的“五种突出风险”，坚决防止执纪违纪、执法违法。不断强化干部斗争精神、担当精神，以时不我待、只争朝夕的干劲想在前、做在前。严格按法定程序办事，确保各项工作经得起实践、人民、历史检验。建立健全纪检监察干部履职保护制度机制，健全从政治上、工作上、生活上关心关爱干部的常态长效机制，持续激扬干部队伍干事创业精气神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制103人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

区委巡察办车辆编制1辆，实有1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26248124.81元，其中：一般公共预算25848124.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余收入400000.00元。

与上年对比减少121850.07元，下降0.46%，主要原因是落实厉行节约相关政策，压减一般性经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26248124.81元，其中：本年收入25848124.81元，上年结转收入400000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25848124.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少121850.07元，下降0.46%，主要原因是落实厉行节约相关政策，压减一般性经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 26248124.81元。财政拨款安排支出 26248124.81元，其中：基本支出20302096.81元，与上年对比增加43703.60元，增长0.22%，主要原因：工作需要调入人员，年末人员较上年增加导致人员经费增加；项目支出5946028.00元，与上年对比减少165553.67元，下降2.71%，主要原因是结转上年项目收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－行政运行（项）”支出15087248.38元。主要用于基本支出15087248.38元，具体是工资福利支出12740102.00元；公用经费支出2347146.38元（主要包含：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务接待费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等）；

2.2011102“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务－一般行政管理事务（项）”支出2386908.00元。主要用于清廉云南建设·临沧实践、纪委机关信息化建设、谈话室建设及查办案件项目支出；

3.2011106“一般公共服务支出（类）—纪检监察事务（款）—巡视支出（项）”支出120000.00元，主要用于巡视工作支出；

4.2011199“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－其他纪检监察事务支出（项）”支出3444120.00元，主要是用于纪检监察执收执法、综合工作及办案等各项目支出；

5.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 行政单位离退休（项）”支出495645.00元，主要用于退休人员原渠道发放工资支出；

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1928478.72元，主要用于在职职工缴纳养老保险支出；

7.2089999“社会保障和就业支出（类）－ 其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出4483.84元，主要用于在职职工缴纳失业保险支出；

8.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出834084.14元，主要用于在职人员中公务员基本医疗缴费支出；

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出21678.29元，主要用于在职人员中事业人员基本医疗缴费支出；

10.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出426285.41元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

11.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出52833.99元，主要用于退休人员、在职人员大病保险，在职工伤保险支出。

12.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1446359.04元。主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出17454305.43元（基本支出17454305.43元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资4458468.00元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴5775804.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金2276870.00元，主要用于在职人员奖金支出；30107绩效工资228960.00元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1928478.72元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费855762.43元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费426285.41元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费57317.83元，主要用于在职人员失业、工伤、大病保险及退休人员大病保险缴费支出；30113住房公积金1446359.04元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出7458174.38元（基本支出2352146.38元，项目支出5106028元），主要用于机关运转购买商品和服务等支出。其中：30201办公费4975528.00元，主要用于机关办公运转及基本建设等支出；30202印刷费3000.00元，主要用于机关运转印刷支出；30205水费8000.00元，主要用于机关日常水费支出；30206电费50000.00元，主要用于机关办公用电支出；30207邮电费610000.00元，主要用于办公电话、网络通讯费用等支出；30209 物业管理费186000.00元，主要用于机关物业管理服务支出；30211差旅费310000.00元，主要用于在职人员办公办案等出差支出；30213 维修（护）费20000.00元，主要用于机关办公维修维护费用支出；30216 培训费10000.00元，主要用于开展干部能力提升培训及业务培训等支出；30217公务接待费6000.00元，主要用于公务接待事务支出；30226劳务费75000.00元，主要用于机关运转劳务费用支出；30228工会经费89169.36元，主要用于机关工会活动支出；30229福利费66877.02元，主要用于职工福利活动支出；30231公务用车运行维护费140000.00元，主要用于机关公务用车车辆维修、过路费、燃油、清洁等支出；30239其他交通费用903600.00元，主要用于在职人员交通补助等支出；30299其他商品和服务支出5000.00元，主要用于退休支部活动支出。

3.303对个人和家庭的补助495645.00元（基本支出495645.00元，项目支出0.00元），主要用于发放退休人员原渠道退休费。其中：30302退休费495645.00元，主要用于发放退休人员原渠道退休费。

4.310 资本性支出840000.00元（基本支出0.00元，项目支出840000.00元），主要用于纪检监察机关信息化建设支出。其中，31002 办公设备购置840000.00元，主要用于办公信息化建设设备等购置。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中共临沧市临翔区纪律检查委员会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共临沧市临翔区纪律检查委员会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共临沧市临翔区纪律检查委员会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共临沧市临翔区纪律检查委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共临沧市临翔区纪律检查委员会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额186000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算186000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共临沧市临翔区纪律检查委员会2025年合计146000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中共临沧市临翔区纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算146000.00 元，较上年减少10000.00元，下降6.41%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中共临沧市临翔区纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

中共临沧市临翔区纪律检查委员会2025年公务接待费预算为6000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待80人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

中共临沧市临翔区纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为140000.00元，较上年减少10000.00元，下降6.41%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费140000.00元，较上年减少10000.00元，下降6.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，区委巡察办1辆。

增减变化原因：因贯彻落实压减一般性支出相关要求，压减公务用车运行维护经费10000.00元。

（二）上级资金

中共临沧市临翔区纪律检查委员会2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

中共临沧市临翔区纪律检查委员会2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

中共临沧市临翔区纪律检查委员会2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目名称

重点项目名称：巡察工作经费。

（二）重点项目立项依据

巡察工作经费立项依据：《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法实施条例》《区委常委会会议纪要（四十）》

（三）重点项目实施单位
     临沧市临翔区纪委区监委办。
    （四）重点项目基本概况

全面贯彻巡视工作方针，聚焦职责使命深化政治巡视；坚持上下联动，一体推进，构建巡视巡察战略格局；推进巡视与其他监督贯通融合，促进健全党和国家监督体系；强化巡视整改落实和成果运用，做好后半篇问责。   

（四）重点项目实施内容

紧盯权力和责任，把握巡察节奏，科学统筹常规巡察、专项巡察、机动巡察和巡察“回头看”，稳步推进巡察全覆盖。加强巡视巡察整改情况监督检查，坚持开展巡察整改成效评估，加大实地检查督导。完善整改督促机制，严格执行被巡视巡察党组织主要负责人变动整改工作交接办法，压实“新官理旧账”的责任。贯彻对村（社区）巡察指导意见，强化对村（社区）巡察整改和成果运用，对问题反映集中、整改成效不明显、群众满意度不高的村（社区）适时开展“回头看”。充分发挥巡察综合监督作用和联系群众纽带功能，深化运用“巡审开路、纪检跟进”监督新模式，加强与“片区协作”的联动协同，构建综合监督“矩阵”。

（六）重点项目资金安排情况

巡察工作经费安排资金120000.00元；

   （七）重点项目实施计划
    年内开展常规巡察、专项巡察、机动巡察和巡察“回头看”。

（八）重点项目实施绩效目标

依据年度巡察工作要点，把准巡察政治定位、政治内涵、政治方向，坚定不移深化政治巡察，推动我区巡察工作质效提升。实行“1+1+1”巡察整改联动协作机制，对巡察整改情况开展常态化监督检查，推动巡察与其他监督发现问题集成整改；进一步压实巡察整改主体责任，推动区委巡察约谈工作规范化、制度化、常态化。通过项目实施，能够对中央和省市区党委重大决策部署落实情况进行有效监督检查，确保党的路线方针政策和省市区各项重大决策部署落地落实，促进全区经济社会和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共临沧市临翔区纪律检查委员会2025年机关运行经费安排2352146.38元，机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少93253.94元，下降3.81%，主要原因：厉行节约，压缩一般经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共临沧市临翔区纪律检查委员会资产总额26767989.80元，其中，流动资产16486327.97元，固定资产10281661.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（无形资产原值534880元，已摊销），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2780515.95元，其中固定资产减少578011.97元，流动资产减少2202503.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

    监督索引号53090200622200111

附件

中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会2025年部门预算公开20250318103352435.xlsx